Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ/odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry suma s DPH / bez DPH Číslo zmluvy/Číslo objednávky Dátum doručenia/vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3023193 Slovenská autobusová doprava Žilina, a.s., 36407771 Košická 2 vyúčtovanie spotreby za energie za 06/2023 53,10 € Zmluva č.005/ODP/A/2023 27.07.2023 28.07.2023