Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3023193 Slovenská autobusová doprava Žilina, a.s., 36407771 Košická 2 vyúčtovanie spotreby za energie za 06/2023 44,25 8,85 53,10 zmluva Z/2023/032 a Z/2023/050 27.07.2023 28.07.2023