Faktúry - Odberateľské 2025
Interné číslo faktúry | Dodávateľ / odberateľ | IČO | Adresa sídla | Predmet faktúry | Základ DPH v € | DPH v € | Spolu v € | Číslo zmluvy / Číslo objednávky | Dátum doručenia / vyhotovenia | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OF1025016 | PPAN group, s. r. o. | 55147941 | Antona Bernoláka 2181/52, 010 01 Žilina | Faktúra k platbe zo dňa 23.01.2025 | 25,00 | 5,75 | 30,75 | DO 60250015 | 23.01.2025 | 28.01.2025 |
OF1025015 | ALORA STORE, s. r. o. | 46279733 | Škultétyho 2869/30, 010 01 Žilina | vystavenie vyjadrenia VO | 25,00 | 5,00 | 30,00 | DO 60240119 | 23.01.2025 | 28.01.2025 |
OF1025014 | SIMP, s.r.o. | 36364584 | Kopanice 666/1, 010 09 Žilina | Faktúra k platbe zo dňa 16.01.2025 | 25,00 | 5,75 | 30,75 | DO 60250008 | 17.01.2025 | 28.01.2025 |
OF1025013 | STRABAG s.r.o. | 17317282 | Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava | vytýčenie sietí VO | 90,00 | 20,70 | 110,70 | DO 60240131 | 17.01.2025 | 28.01.2025 |
OF1025012 | SIMP, s.r.o. | 36364584 | Kopanice 666/1, 010 09 Žilina | Faktúra k platbe zo dňa 14.01.2025 | 25,00 | 5,75 | 30,75 | DO 60250007 | 14.01.2025 | 28.01.2025 |
OF1025011 | PROMA INVEST, s.r.o. | 36438626 | Kuzmányho 8428/20A, 010 01 Žilina | Faktúra k platbe zo dňa 14.01.2025 | 25,00 | 5,75 | 30,75 | DO 60250005 | 14.01.2025 | 28.01.2025 |
OF1025010 | GEONY s.r.o. | 53379420 | Tatranská 6397/70, 974 01 Banská Bystrica | Faktúra k platbe zo dňa 13.01.2025 | 25,00 | 5,75 | 30,75 | DO 60250004 | 14.01.2025 | 28.01.2025 |
OF1025009 | ECONS ENERGY, a.s. | 31654924 | Zádielska 3, 040 01 Košice | vystavenie vyjadrenia VO | 25,00 | 5,75 | 30,75 | DO 60250002 | 14.01.2025 | 28.01.2025 |
OF1025008 | Ing. Róbert Zlatoš | 41995988 | Bajzova 3120/32, 010 01 Žilina | Faktúra k platbe zo dňa 10.01.2025 | 25,00 | 5,75 | 30,75 | DO 60250001 | 10.01.2025 | 27.01.2025 |
OF1025007 | Ing. Katarína Chovanová | Mojš 273, 010 01 Žilina | vystavenie vyjadrenia VO | 25,00 | 5,75 | 30,75 | DO 60240121 | 10.01.2025 | 27.01.2025 | |
OF1025006 | ELSPOL – SK, s. r. o. | 36433721 | Miestneho priemyslu 1085, 029 01 Námestovo | vystavenie vyjadrenia VO | 25,00 | 5,00 | 30,00 | DO 60240125 | 09.01.2025 | 27.01.2025 |
OF1025005 | STRABAG s.r.o. | 17317282 | Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava | Faktúra k platbe zo dňa 07.01.2025 | 87,81 | 20,19 | 108,00 | DO 60240131 | 08.01.2025 | 27.01.2025 |
OF1025004 | MIRACI elektro plus, s.r.o. | 36404781 | Podzávoz 3008, 022 01 Čadca | vystavenie vyjadrenia VO | 25,00 | 5,00 | 30,00 | DO 60240128 | 08.01.2025 | 27.01.2025 |
OF1025003 | GEMI s.r.o. | 50328271 | Cesta k nemocnici 5852/47, 974 01 Banská Bystrica | vystavenie vyjadrenia VO | 25,00 | 5,00 | 30,00 | DO 60240132 | 08.01.2025 | 27.01.2025 |
OF3025001 | Mesto Žilina | 321796 | Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina | elektrická energia 1/2025 | 44569,82 | 8468,27 | 53038,09 | Z/2022/006 | 08.01.2025 | 27.01.2025 |
OF1025002 | Ing. Anton Ťažký – Geodetické práce | 53848071 | Antona Bernoláka 436/9, 013 03 Varín | vystavenie vyjadrenia VO | 25,00 | 5,00 | 30,00 | DO 60240127 | 08.01.2025 | 27.01.2025 |
OF1025001 | 1. GEO s. r. o. | 44851014 | Pribinova 279/11, 036 01 Martin | vystavenie vyjadrenia VO | 25,00 | 5,00 | 30,00 | DO 60240126 | 08.01.2025 | 27.01.2025 |