Faktúry - Dodávateľské 2025


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3225010 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Metodova 8, 821 08 Bratislava mobilné služby 1/2025 126,37 29,07 155,44 Z/2023/038 27.01.2025 28.01.2025
DF3225009 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina obnovenie montážnej plomby - priamy elektromer 30,00 6,90 36,90 Z/2023/071 24.01.2025 28.01.2025
DF3225008 Pavol Hujík 40068854 Hollého 379/55, 010 01 Žilina krovinorez FS 411 C-EM 1629,25 374,73 2003,98 OB2025017 24.01.2025 28.01.2025
DF3225007 interNETmania SK s.r.o. 50462164 Námestie osloboditeľov 65/6, 031 01 Liptovský Mikuláš tonery 279,17 64,21 343,38 OB2025019 20.01.2025 28.01.2025
DF3225006 Ing. Libor Štípala – Leafnet 41277511 Zádubnie, Ku škôlke 280/7, 010 03 Žilina správa IT , webové stránky 230,00 230,00 OB2025017 17.01.2025 28.01.2025
DF3225005 ELMIS – IT s.r.o. 45439516 Rudinská cesta 629, 024 01 Kysucké Nové Mesto dochádzkový systém 1/2025 95,00 21,85 116,85 OB2025007 17.01.2025 28.01.2025
DF3225004 KROS a.s. 31635903 Bytčická 9009/14, 010 01 Žilina KROS fakturácia 1/2025 21,75 5,00 26,75 OB2025015 14.01.2025 28.01.2025
DF3225003 Mgr. Jozef Kardoš 37283651 Domaniža 100, 018 16 Domaniža vypracovanie prevádzkového poriadku a posudku ,školenie zamestnancov 200,60 200,60 OB2024143 13.01.2025 28.01.2025
DF3225002 DSI DATA, a. s. 36399493 Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo internet 1/2025 40,02 9,20 49,22 Z/2023/042 13.01.2025 28.01.2025
DF3225001 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji repre fond 42,96 8,16 51,12 žiadanka na nákup 09.01.2025 28.01.2025