Faktúry

Interné číslo faktúry	Dodávateľ / odberateľ	IČO	Adresa sídla	Predmet faktúry	Základ DPH v €	DPH v €	Spolu v €	Číslo zmluvy / Číslo objednávky	Dátum doručenia / vyhotovenia	Dátum zverejnenia
DF3023193	Slovenská autobusová doprava Žilina, a.s.,	36407771	Košická 2	vyúčtovanie spotreby za energie za 06/2023	44,25	8,85	53,10	zmluva Z/2023/032 a Z/2023/050	27.07.2023	28.07.2023